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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000260
Nro. de Timbrado
13060201
Monto de la Factura
₲ 48.119.160
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.944.181
IVA
Retención DNCP
₲ 174.979
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-171249
Monto Contrato
₲ 162.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.012.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.423.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNICOS, FRUTAS Y VERDURAS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron