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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Nro. de Timbrado
13060201
Monto de la Factura
₲ 113.893.340
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.479.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 414.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-171249
Monto Contrato
₲ 162.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.012.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.423.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNICOS, FRUTAS Y VERDURAS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron