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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038012
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 53.124.400
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.931.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-178679
Monto Contrato
₲ 53.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.124.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.931.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368923
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron