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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
13028021
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.847.373
IVA
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-170585
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.847.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358718
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS FUNEBRES
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron