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Datos del Pago
Nro. de Factura
232
Nro. de Timbrado
13014231
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-175121
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366238
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron