- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Nro. de Timbrado
13475689
Monto de la Factura
₲ 36.175.955
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.044.406
IVA
₲ 3.288.723
Retención DNCP
₲ 131.549
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-172784
Monto Contrato
₲ 36.175.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.175.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.044.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron