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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0451798
Nro. de Timbrado
13107928
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-172956
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.953.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365422
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE AGUA MINERAL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron