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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027791
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 11.162.200
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.403.170
IVA
₲ 1.014.745
Retención DNCP
₲ 38.966
Retención IVA
₲ 304.424
Retención Renta
₲ 405.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-232941
Monto Contrato
₲ 11.162.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.152.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.403.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430772
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA EL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes