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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Nro. de Timbrado
16592323
Monto de la Factura
₲ 30.750.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.000
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-233139
Monto Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.709.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.659.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434791
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MONOCRÓMATICAS Y TONER PARA EL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes