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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008613
Nro. de Timbrado
16778787
Monto de la Factura
₲ 32.016.216
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.839.112
IVA
₲ 2.910.565
Retención DNCP
₲ 111.766
Retención IVA
₲ 873.170
Retención Renta
₲ 1.164.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-233001
Monto Contrato
₲ 32.016.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.988.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.839.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432305
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE BAÑOS DE ALUMNOS DEL BLOQUE N° 2 DEL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes