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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000201
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
39329
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Arnaldo Barrios Fretes
RUC
3602292-6
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-182134
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371263
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado