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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000520
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 18.720.000
Nro. de Orden de Pago
39798
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.632.879
IVA
₲ 1.701.818
Retención DNCP
₲ 66.031
Retención IVA
₲ 510.545
Retención Renta
₲ 510.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RF DECO GROUP S.A.
RUC
80096992-8
Número de Contrato
Nº002 - Nº015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-177287
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.116.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado