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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
39920
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-181586
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Proyectores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado