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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 26.465.500
Nro. de Orden de Pago
39924
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.928.576
IVA
₲ 2.405.955
Retención DNCP
₲ 93.351
Retención IVA
₲ 721.786
Retención Renta
₲ 721.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
04,07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-180135
Monto Contrato
₲ 47.334.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.465.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.231.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358201
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS CEREMONIAL Y ADQUISICION DE MEDALLAS TROFEOS Y PINES 2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado