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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
39877
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.336
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ADRIAN DUARTE GOMEZ
RUC
2497674-1
Número de Contrato
02,991,01,04,03,01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-180134
Monto Contrato
₲ 22.430.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.368.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358201
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS CEREMONIAL Y ADQUISICION DE MEDALLAS TROFEOS Y PINES 2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado