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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004610
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
37794
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-170364
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357911
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobomba de Agua
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado