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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009837
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 32.858.234
Nro. de Orden de Pago
40409
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.950.068
IVA
₲ 2.987.112
Retención DNCP
₲ 115.900
Retención IVA
₲ 896.133
Retención Renta
₲ 896.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-181588
Monto Contrato
₲ 52.589.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.858.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.950.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Proyectores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado