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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000253
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
39793
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ABEL NOVOSAD RYCHLUK
RUC
1474054-0
Número de Contrato
PBS/CD/09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-176163
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367015
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalizador de obras.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado