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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008732
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 8.594.600
Nro. de Orden de Pago
39902
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.095.488
IVA
₲ 781.327
Retención DNCP
₲ 30.316
Retención IVA
₲ 234.398
Retención Renta
₲ 234.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-175754
Monto Contrato
₲ 34.993.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.157.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.961.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y PROVISION DE MEDALLAS TROFEOS Y PINES.2019.2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado