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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004686
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 8.184.000
Nro. de Orden de Pago
38760
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.708.733
IVA
₲ 744.000
Retención DNCP
₲ 28.867
Retención IVA
₲ 223.200
Retención Renta
₲ 223.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-169906
Monto Contrato
₲ 39.863.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.706.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.548.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires y Muebles Add Referendum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado