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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002817
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 15.611.660
Nro. de Orden de Pago
39922
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.705.047
IVA
₲ 1.419.242
Retención DNCP
₲ 55.067
Retención IVA
₲ 425.773
Retención Renta
₲ 425.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179803
Monto Contrato
₲ 26.405.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.405.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.872.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado