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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021038
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.730.000
Nro. de Orden de Pago
41933
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.389
IVA
₲ 339.091
Retención DNCP
₲ 13.157
Retención IVA
₲ 101.727
Retención Renta
₲ 101.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-172094
Monto Contrato
₲ 59.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.002.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.611.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería, formularios y tarjetas Plurianual 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado