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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018193
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 6.923.400
Nro. de Orden de Pago
39257
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.521.339
IVA
₲ 629.400
Retención DNCP
₲ 24.421
Retención IVA
₲ 188.820
Retención Renta
₲ 188.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
PBS/CD/17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178312
Monto Contrato
₲ 97.881.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.881.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.197.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado