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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017580
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 18.562.790
Nro. de Orden de Pago
37851
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.484.798
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.476
Retención IVA
₲ 506.258
Retención Renta
₲ 506.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-172093
Monto Contrato
₲ 47.815.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.815.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.038.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería, formularios y tarjetas Plurianual 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado