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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019892
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.306.440
Nro. de Orden de Pago
41687
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.533.699
IVA
₲ 1.209.676
Retención DNCP
₲ 46.935
Retención IVA
₲ 362.903
Retención Renta
₲ 362.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-172093
Monto Contrato
₲ 47.815.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.815.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.038.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería, formularios y tarjetas Plurianual 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado