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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
39622
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-170073
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.609.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354825
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación y control de plagas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado