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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.200
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 22.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
658
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-79791
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira