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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.561.600
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
670
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-81073
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.561.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264531
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira