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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 67.592.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.321.632
IVA
₲ 6.144.727
Retención DNCP
₲ 270.368
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
673
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-81058
Monto Contrato
₲ 67.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.321.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira