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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 20.650.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.567.400
IVA
₲ 1.877.273
Retención DNCP
₲ 82.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
670
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-79814
Monto Contrato
₲ 20.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.567.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira