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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 13.516.592
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.462.526
IVA
₲ 1.228.781
Retención DNCP
₲ 54.066
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
672
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-81088
Monto Contrato
₲ 13.516.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.516.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.462.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOPLADOR PARA LIMPIEZA DE EXTERIORES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira