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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 29.340.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.222.640
IVA
₲ 2.667.273
Retención DNCP
₲ 117.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
671
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-81089
Monto Contrato
₲ 97.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.408.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GIMNASIO PARA AIRE LIBRE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira