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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010117
Monto de la Factura
₲ 12.968.400
Nro. de Orden de Pago
1588
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.332.712
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.215
Retención IVA
₲ 353.684
Retención Renta
₲ 235.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
030-14 y 031-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-94549
Monto Contrato
₲ 33.291.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.291.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.659.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276122
Nombre de la Licitación
Adquisición y Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH