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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 15.337.300
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.585.493
IVA
Retención DNCP
₲ 54.657
Retención IVA
₲ 418.290
Retención Renta
₲ 278.860
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
042-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-96056
Monto Contrato
₲ 15.337.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.337.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.585.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276115
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH