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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 5.622.400
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.997.425
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.036
Retención IVA
₲ 153.338
Retención Renta
₲ 102.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
03-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-103074
Monto Contrato
₲ 5.622.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.273.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.997.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calculadoras, Cajas Metálicas, Contador de Billetes y Detector de Billetes Falsos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH