- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 49.999.000
Nro. de Orden de Pago
3567
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.548.140
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.178
Retención IVA
₲ 1.363.609
Retención Renta
₲ 909.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
043-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-96014
Monto Contrato
₲ 53.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.149.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.543.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277627
Nombre de la Licitación
Compra de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH