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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 1.134.000
Nro. de Orden de Pago
3421
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.464
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
024-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-92004
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.210.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.143.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276119
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH