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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 6.651.000
Nro. de Orden de Pago
2870
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.204.536
IVA
₲ 604.636
Retención DNCP
₲ 23.218
Retención IVA
₲ 181.391
Retención Renta
₲ 241.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235646
Monto Contrato
₲ 159.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.950.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.021.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425266
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico para Infraestructura TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo