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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000940
Monto de la Factura
₲ 108.778.950
Nro. de Orden de Pago
5015
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.381.982
IVA
₲ 9.888.995
Retención DNCP
₲ 379.737
Retención IVA
₲ 2.966.699
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.955.598
Multa
₲ 94.934
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
040/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-234515
Monto Contrato
₲ 108.778.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.778.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.381.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435481
Nombre de la Licitación
Extensión y Actualización de Licencias de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo