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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002121
Monto de la Factura
₲ 40.370.000
Nro. de Orden de Pago
3522
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.624.840
IVA
₲ 3.670.000
Retención DNCP
₲ 140.928
Retención IVA
₲ 1.101.000
Retención Renta
₲ 1.468.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235416
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.860.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.786.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425175
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo