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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004076
Monto de la Factura
₲ 39.290.000
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.618.280
IVA
₲ 3.571.818
Retención DNCP
₲ 137.158
Retención IVA
₲ 1.071.545
Retención Renta
₲ 1.428.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235416
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.255.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.618.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425175
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo