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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 9.798.600
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.140.846
IVA
₲ 890.782
Retención DNCP
₲ 34.206
Retención IVA
₲ 267.235
Retención Renta
₲ 356.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-231767
Monto Contrato
₲ 90.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.880.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.748.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425214
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SOFTWARE PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo