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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 2.099.700
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.034.800
IVA
₲ 190.882
Retención DNCP
₲ 7.635
Retención IVA
₲ 57.265
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-231767
Monto Contrato
₲ 90.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.880.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.748.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425214
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SOFTWARE PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo