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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 3.499.500
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.261.534
IVA
₲ 318.136
Retención DNCP
₲ 12.216
Retención IVA
₲ 95.441
Retención Renta
₲ 127.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-231767
Monto Contrato
₲ 90.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.496.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.261.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425214
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SOFTWARE PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo