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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005331
Monto de la Factura
₲ 21.436.800
Nro. de Orden de Pago
5013
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.979.098
IVA
₲ 1.948.800
Retención DNCP
₲ 74.834
Retención IVA
₲ 584.640
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 779.520
Multa
₲ 18.708
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-232387
Monto Contrato
₲ 21.436.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.436.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.979.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo