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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003032
Monto de la Factura
₲ 2.541.000
Nro. de Orden de Pago
2199
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.460
IVA
₲ 231.000
Retención DNCP
₲ 9.240
Retención IVA
₲ 69.300
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235181
Monto Contrato
₲ 164.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.237.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436679
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema Che Roga Porá
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo