- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002771
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.880
IVA
₲ 168.000
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235181
Monto Contrato
₲ 164.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.237.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436679
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema Che Roga Porá
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo