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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002174
Monto de la Factura
₲ 1.198.000
Nro. de Orden de Pago
2218
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.881
IVA
₲ 108.909
Retención DNCP
₲ 4.356
Retención IVA
₲ 32.673
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-228606
Monto Contrato
₲ 14.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.770.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.343.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425530
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN A LA RED METROPOLITANA Y A LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo