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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003818
Monto de la Factura
₲ 599.000
Nro. de Orden de Pago
2103
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.790
IVA
₲ 54.455
Retención DNCP
₲ 2.091
Retención IVA
₲ 16.337
Retención Renta
₲ 21.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-228606
Monto Contrato
₲ 14.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.770.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.343.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425530
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN A LA RED METROPOLITANA Y A LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo