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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018389
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
2369
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.470.880
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 69.120
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
008/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-230017
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.644.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.267.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425184
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo